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上海公司红字发票太多,收入成负数了!如何申报 ?

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你好,我们公司在嘉定公司的红字发票太多,收入成负数了!如何申报 

专业顾问回答

赵乔兵
赵乔兵服务年限:4客户评分:4.8 /5.0

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有财务小伙伴,碰到这么一个现象:公司是小规模纳税人,2020年一季度开具普票35万元,二季度发生部分销货退回,开具红字普票冲销25万元,二季度另外开了正数普票5万元,无其他未开或代开专用发票收入。

这么一来二季度实际应申报收入就是5-25=-20万,但是申报时不能为负数,比对不过,这有何解救呢?

解法一:

带上打印填好的正确电子表格和税盘,到税局前台负数申报。

解法二:

将销售额先冲减至0申报,剩余未抵减完的销售额,结转下期抵减,直至抵减完为止。

希望我的回答对你有帮助,后续还有什么不懂的欢迎拨打400-855-7171,致电轻创巴士问小编!

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